Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA QUE OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,IQT-7066 E ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,POSSAM REALIZAR A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO E COLOCAÇÃO DE SELO E LACRE,PARA CUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE........................................ -GRU Nº99900000001544526................................... -GRU Nº99900000001544522................................... -GRU Nº99900000001544523................................... -GRU Nº99900000001545
149,00
745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA QUE OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,IQT-7066 E ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,POSSAM REALIZAR A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO E COLOCAÇÃO DE SELO E LACRE,PARA CUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE........................................ -GRU Nº99900000001544526................................... -GRU Nº99900000001544522................................... -GRU Nº99900000001544523................................... -GRU Nº99900000001545
745,00
08/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
745,00
19/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
745,00
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
