| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PAPEL VERGE.............................................. | 0,19 | 38,00 |
| 5.00 | -PAPEL ALUMÍNIO............................................ | 3,48 | 17,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PAPEL VERGE.............................................. -PAPEL ALUMÍNIO............................................ | 55,40 | ||
| 09/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 55,40 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 55,40 | ||
| TOTAL | 55,40 | 55,40 | 55,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
