| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE...................................................... -CLOREXIDINE 2%........................................... | 0,11 | 27,50 |
| 200.00 | -CLOREXIDINE 0,12%......................................... | 0,04 | 7,00 |
| 1.00 | -OTOSPORIN................................................. | 7,74 | 7,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE...................................................... -CLOREXIDINE 2%........................................... -CLOREXIDINE 0,12%......................................... -OTOSPORIN................................................. | 42,24 | ||
| 05/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 42,24 | ||
| 09/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,24 | ||
| TOTAL | 42,24 | 42,24 | 42,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
