| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 33 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS........... -PANO ALVEJADO............................................. | 5,80 | 116,00 |
| 16.00 | -PANO NÃO ALVEJADO......................................... | 6,95 | 111,20 |
| 3.00 | -TOALHA DE MESA GRANDE..................................... | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS........... -PANO ALVEJADO............................................. -PANO NÃO ALVEJADO......................................... -TOALHA DE MESA GRANDE..................................... | 344,20 | ||
| 03/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 344,20 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 344,20 | ||
| TOTAL | 344,20 | 344,20 | 344,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
