| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 4341 | Data de lançamento: | 14/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 33 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................. -TAPETE PARA BANHEIRO...................................... | 38,00 | 38,00 |
| 6.00 | -TOALHA DE BANHO........................................... | 19,50 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................. -TAPETE PARA BANHEIRO...................................... -TOALHA DE BANHO........................................... | 155,00 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 155,00 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
