| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH. |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO.................................................. -COROAS FOLHEADAS......................................... | 487,50 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO.................................................. -COROAS FOLHEADAS......................................... | 1.950,00 | ||
| 18/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.950,00 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
