| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - MEI |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGASALHOS E CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTAS VESTIMENTAS AUXILIARÃO NA IDENTIFICAÇÃO DESTES FUNCIONÁRIOS E SERÃO UTILIZADAS COMO UNIFORME DESTA EQUIPE..................................................... -AGASALHO SENETEL AGENTE DE SAÚDE E ESF HARMONIA COM IDENTIFICAÇÃO FRENTE, COSTAS E MANGA....................... | 160,00 | 3.200,00 |
| 60.00 | -CAMISETAS POLIVISCOSE ESF E AGENTES DE SAÚDE COM IDENTIFICAÇÃO FRENTE, COSTAS E MANGA....................... | 35,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGASALHOS E CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTAS VESTIMENTAS AUXILIARÃO NA IDENTIFICAÇÃO DESTES FUNCIONÁRIOS E SERÃO UTILIZADAS COMO UNIFORME DESTA EQUIPE..................................................... -AGASALHO SENETEL AGENTE DE SAÚDE E ESF HARMONIA COM IDENTIFICAÇÃO FRENTE, COSTAS E MANGA....................... -CAMISETAS POLIVISCOSE ESF E AGENTES DE SAÚDE COM IDENTIFICAÇÃO FRENTE, COSTAS E MANGA....................... | 5.300,00 | ||
| 22/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.300,00 | ||
| 25/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
