Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA QUE OS VEÍCULOS VW/KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IOW-0413,PARA QUE POSSA SER REALIZADA A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO E COLOCAÇÃO DE SELO E LACRE,PARA CUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE............................ -GRU Nº99900000001545660...................................
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA QUE OS VEÍCULOS VW/KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IOW-0413,PARA QUE POSSA SER REALIZADA A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO E COLOCAÇÃO DE SELO E LACRE,PARA CUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE............................ -GRU Nº99900000001545660...................................
149,00
08/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
149,00
19/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
