| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4387 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO................................. -BISNAGA DE COLA DE SILICONE MULTIUSO INCOLOR, 50GR....... | 4,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO................................. -BISNAGA DE COLA DE SILICONE MULTIUSO INCOLOR, 50GR....... | 20,00 | ||
| 18/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 20,00 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
