| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO SUBTIL - MEI |
| Número do empenho: | 4395 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE BANCOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6356, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -CAPA DE PROTEÇÃO PARA BANCOS............................. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE BANCOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6356, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -CAPA DE PROTEÇÃO PARA BANCOS............................. | 350,00 | ||
| 14/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
