| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -JUNTA CAIXA DE MARCHAS................................... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CALÇO CAIXA DE MARCHAS.................................... | 95,00 | 190,00 |
| 6.00 | -ÓLEO 90 CAIXA DE MARCHAS.................................. | 20,00 | 120,00 |
| 3.00 | -ANEL SINCRONIZADO CAIXA DE MARCHAS........................ | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 1.00 | -CHAPA XADREZ ASSOALHO..................................... | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -JUNTA CAIXA DE MARCHAS................................... -CALÇO CAIXA DE MARCHAS.................................... -ÓLEO 90 CAIXA DE MARCHAS.................................. -ANEL SINCRONIZADO CAIXA DE MARCHAS........................ -CHAPA XADREZ ASSOALHO..................................... | 4.075,00 | ||
| 27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.075,00 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.075,00 | ||
| TOTAL | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
