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Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4398	Data de lançamento:	19/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -JUNTA CAIXA DE MARCHAS...................................	15,00	15,00
2.00	-CALÇO CAIXA DE MARCHAS....................................	95,00	190,00
6.00	-ÓLEO 90 CAIXA DE MARCHAS..................................	20,00	120,00
3.00	-ANEL SINCRONIZADO CAIXA DE MARCHAS........................	1.090,00	3.270,00
1.00	-CHAPA XADREZ ASSOALHO.....................................	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -JUNTA CAIXA DE MARCHAS................................... -CALÇO CAIXA DE MARCHAS.................................... -ÓLEO 90 CAIXA DE MARCHAS.................................. -ANEL SINCRONIZADO CAIXA DE MARCHAS........................ -CHAPA XADREZ ASSOALHO.....................................	4.075,00
27/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.075,00
03/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.075,00
TOTAL		4.075,00	4.075,00	4.075,00
SALDO A PAGAR				0,00