| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..................... -SERVIÇO CAIXA DE MARCHAS................................. | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IJI-0307, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..................... -SERVIÇO CAIXA DE MARCHAS................................. | 1.060,00 | ||
| 27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.060,00 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
