| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS,RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NOTA FISCAL Nº1659 SÉRIE T,EMITIDA PELA ADECCAN,CNPJ Nº06.048.030/0001-54...... | 254,67 | 254,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS,RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NOTA FISCAL Nº1659 SÉRIE T,EMITIDA PELA ADECCAN,CNPJ Nº06.048.030/0001-54...... | 254,67 | ||
| 18/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 254,67 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 254,67 | ||
| TOTAL | 254,67 | 254,67 | 254,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
