| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 4420 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS (EM QUATRO ESCOLAS) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS:................................................ *EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO............................... *EMEF SIEGFRIED HEUSER.................................... *EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA............................... *EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.............................. *EMEF EUCLYDES KLIEMANN........ | 7.820,00 | 7.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS (EM QUATRO ESCOLAS) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS:................................................ *EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO............................... *EMEF SIEGFRIED HEUSER.................................... *EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA............................... *EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.............................. *EMEF EUCLYDES KLIEMANN........ | 7.820,00 | ||
| 22/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.820,00 | ||
| 22/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 44848 | 218,17 | ||
| 04/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.601,83 | ||
| TOTAL | 7.820,00 | 7.820,00 | 7.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/10/2013 | 218,17 | Lançada | |
| TOTAL | 218,17 |
