| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA. |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISB-7372, ISZ-8217, ISK-8214 E IRA-3082 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... | 205,00 | 1.640,00 |
| 8.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... | 150,00 | 1.200,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO CARDAN C/BORRACHA............................... | 80,00 | 320,00 |
| 48.00 | -BUCHA JUMELO MOLA......................................... | 23,17 | 1.112,16 |
| 4.00 | -CRUZETA................................................... | 90,00 | 360,00 |
| 16.00 | -BUCHA BARRA ESTAB.BIELETA................................. | 16,00 | 256,00 |
| 8.00 | -BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT.CENTRAL...................... | 12,00 | 96,00 |
| 4.00 | -JG.LONAS FREIO DIANT./TRAS................................ | 140,00 | 560,00 |
| 200.00 | -REBITE 10X10 (LATÃO) P/LONA............................... | 0,55 | 110,00 |
| 8.00 | -RETENTOR TRASEIRO......................................... | 77,92 | 623,36 |
| 8.00 | -CATRACA FREIO MANUAL...................................... | 135,00 | 1.080,00 |
| 4.00 | -ARRUELA TRAVA (FRENO)..................................... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -PORCA FIXAÇÃO ROL.CÔNICO TRAS............................. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISB-7372, ISZ-8217, ISK-8214 E IRA-3082 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -ROLAMENTO CARDAN C/BORRACHA............................... -BUCHA JUMELO MOLA......................................... -CRUZETA................................................... -BUCHA BARRA ESTAB.BIELETA................................. -BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT.CENTRAL...................... -JG.LONAS FREIO DIANT./TRAS................................ -REBITE 10X10 (LATÃO) P/LONA............................... -RETENTOR TRASEIRO......................................... -CATRACA FREIO MANUAL...................................... -ARRUELA TRAVA (FRENO)..................................... -PORCA FIXAÇÃO ROL.CÔNICO TRAS............................. | 7.477,52 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.477,52 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.477,52 | ||
| TOTAL | 7.477,52 | 7.477,52 | 7.477,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
