| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 28 DE AGOSTO DE 2013............................................. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 28 DE AGOSTO DE 2013............................................. | 600,00 | ||
| 09/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 09/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 37961 | 180,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 420,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 09/09/2013 | 180,00 | Lançada | |
| TOTAL | 180,00 |
