| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........................... -FIO PLASTI-CHUMBO 050 MILÍMETROS......................... | 0,68 | 17,00 |
| 1.00 | -CANALETA SISTEMA "X"...................................... | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | -CAIXA SISTEMA "X"......................................... | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -TOMADA "X" DE TELEFONE.................................... | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | -FITA ADESIVA DUPLA FACE COM 2 METROS...................... | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........................... -FIO PLASTI-CHUMBO 050 MILÍMETROS......................... -CANALETA SISTEMA "X"...................................... -CAIXA SISTEMA "X"......................................... -TOMADA "X" DE TELEFONE.................................... -BUCHA 6 MM COM PARAFUSO................................... -FITA ADESIVA DUPLA FACE COM 2 METROS...................... | 33,60 | ||
| 14/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 33,60 | ||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
