Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2013. |
2.885,42 |
2.885,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2013. |
2.885,42 |
|
|
| 26/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.885,42 |
|
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
109,07 |
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
148,73 |
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
171,32 |
| 03/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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2.456,30 |
| TOTAL |
2.885,42 |
2.885,42 |
2.885,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/08/2013 |
171,32 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
26/08/2013 |
109,07 |
|
Lançada |
| Ipe - Saúde |
26/08/2013 |
148,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
429,12 |
|
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