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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4679 Data de lançamento: 29/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL.................................... -LÂMPADA FRIA DE 50W....................................... 1,43 14,30
5.00 -LÂMPADA 25W............................................... 1,64 8,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL.................................... -LÂMPADA FRIA DE 50W....................................... -LÂMPADA 25W............................................... 22,50
14/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 22,50
17/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 22,50
TOTAL 22,50 22,50 22,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.