AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML CADA UNIDADE.............
1,41
135,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML CADA UNIDADE.............
135,36
14/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
135,36
17/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
135,36
TOTAL
135,36
135,36
135,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
