| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 4732 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...................................... -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P 13........................ | 42,00 | 840,00 |
| 5.00 | -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P 45......................... | 220,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...................................... -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P 13........................ -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P 45......................... | 1.940,00 | ||
| 10/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.940,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
