Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
474
Data de lançamento:
14/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELÉTRICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.............................................. -SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE 01 MOTOR DE 10CV TRIFÁSICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO...............
955,00
955,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2013
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELÉTRICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.............................................. -SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE 01 MOTOR DE 10CV TRIFÁSICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO...............
955,00
08/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
955,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
955,00
TOTAL
955,00
955,00
955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
