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Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4776	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -TOMATE...................................................	2,09	1,04
1.00	-AZEITE....................................................	3,39	3,39
2.00	-REFRIGERANTE..............................................	3,99	7,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -TOMATE................................................... -AZEITE.................................................... -REFRIGERANTE..............................................	12,42
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		12,42
16/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			12,42
TOTAL		12,42	12,42	12,42
SALDO A PAGAR				0,00