| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 03/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -REPOLHO.................................................. | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -CUCA...................................................... | 4,50 | 4,50 |
| 1000.00 | -PIRULITO.................................................. | 0,08 | 80,00 |
| 1000.00 | -BALÃO COLORIDO............................................ | 0,15 | 150,00 |
| 4.00 | -PACOTE COPO 50 ML......................................... | 1,79 | 7,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -REPOLHO.................................................. -CUCA...................................................... -PIRULITO.................................................. -BALÃO COLORIDO............................................ -PACOTE COPO 50 ML......................................... | 243,16 | ||
| 23/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 243,16 | ||
| 27/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 243,16 | ||
| TOTAL | 243,16 | 243,16 | 243,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
