Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL LOCAL, DE UMA MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NA EDIÇÃO DO DIA 10/08/2013.................................................
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL LOCAL, DE UMA MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NA EDIÇÃO DO DIA 10/08/2013.................................................
250,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
250,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
