Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE REALIZA O TRABALHO DE ESGOTAMENTO DE POÇO NEGRO....................................................... -LUVA DE BORRACHA MANGA LONGA..............................
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE REALIZA O TRABALHO DE ESGOTAMENTO DE POÇO NEGRO....................................................... -LUVA DE BORRACHA MANGA LONGA..............................
46,00
06/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
46,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
