Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL..... -COLA SILICONE.............................................
7,00
14,00
2.00
-FITA VEDA ROSCA...........................................
-VALOR REFERENTE A ESTORNO PARCIAL EM 14/02/2013...........
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL..... -COLA SILICONE............................................. -FITA VEDA ROSCA........................................... -PARAFUSO 10X60............................................ -PARAFUSO 16X80............................................ -VALOR REFERENTE A ESTORNO PARCIAL EM 14/02/2013...........
72,00
14/02/2013
-12,00
15/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
60,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
