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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4823	Data de lançamento:	05/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................. - 1518412-9............................................... *COMPETÊNCIA 06/2013......................................	69,94	69,94
1.00	*COMPETÊNCIA 07/2013.......................................	68,57	68,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................. - 1518412-9............................................... COMPETÊNCIA 06/2013...................................... COMPETÊNCIA 07/2013.......................................	138,51
05/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		138,51
30/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			138,51
TOTAL		138,51	138,51	138,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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