Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2016.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS..... -PAGAMENTO REF.24 DIAS,PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2013......
2,67
5.382,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS..... -PAGAMENTO REF.24 DIAS,PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2013......
5.382,72
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
5.382,72
16/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 39111
107,65
19/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
5.275,07
TOTAL
5.382,72
5.382,72
5.382,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
