| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 727.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 002,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.01/08 A 08/08/2013......................... | 2,59 | 1.882,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 002,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.01/08 A 08/08/2013......................... | 1.882,93 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.882,93 | ||
| 16/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 39112 | 37,65 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.845,28 | ||
| TOTAL | 1.882,93 | 1.882,93 | 1.882,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2013 | 37,65 | Lançada | |
| TOTAL | 37,65 |
