| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA ERONI HESPER |
| Número do empenho: | 4849 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS FUNDOS DO POSTO NAVEGANTES, QUE ESTÁ CORROÍDA PELA FERRUGEM.......... | 132,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS FUNDOS DO POSTO NAVEGANTES, QUE ESTÁ CORROÍDA PELA FERRUGEM.......... | 132,00 | ||
| 02/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 132,00 | ||
| 02/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 41631 | 6,60 | ||
| 04/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 125,40 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/10/2013 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
