| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNO MILLE PLACAS IQB-1924............... -ÓLEO SELÊNIA 5W30 (24/05/2013)........................... | 26,00 | 78,00 |
| 3.00 | -ÓLEO SELÊNIA 5W30 (12/08/2013)............................ | 28,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNO MILLE PLACAS IQB-1924............... -ÓLEO SELÊNIA 5W30 (24/05/2013)........................... -ÓLEO SELÊNIA 5W30 (12/08/2013)............................ | 162,00 | ||
| 31/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 162,00 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
