| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GABRIEL T BUENO - ME |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA A EQUIPE DE SERVIDORES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO,PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL,REALIZADO NO DIA 24/08/2013. -REFEIÇÃO ALMOÇO COM REFRIGERANTE......................... | 15,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA A EQUIPE DE SERVIDORES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO,PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL,REALIZADO NO DIA 24/08/2013. -REFEIÇÃO ALMOÇO COM REFRIGERANTE......................... | 375,00 | ||
| 23/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 375,00 | ||
| 27/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
