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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 10/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL ONDE FUNCIONARÃO AS ASSOCIAÇÕES ARTMÃO E RAIZ INDÍGENA......................... -AR-11 COMPLETO........................................... 14,84 14,84
9.00 -CURVA PVC 3/4............................................. 0,68 6,12
9.00 -LUVA PVC 3/4.............................................. 0,45 4,05
3.00 -ELETRODUTO PVC 3/4........................................ 4,95 14,85
4.00 -ISOLADOR 48X48............................................ 0,85 3,40
4.00 -PARAFUSO FENDA 5,5X100.................................... 0,55 2,20
10.00 -ABRAÇADEIRA U 3/4......................................... 0,70 7,00
20.00 -PARAFUSO FENDA 3,5X30..................................... 0,15 3,00
20.00 -BUCHA NYLON 6MM........................................... 0,10 2,00
1.00 -CAIXA MEDIDOR 30X30 EXTERNA............................... 36,50 36,50
1.00 -CAIXA INSPEÇÃO (BALDE).................................... 4,90 4,90
1.00 -CONECTOR FENDIDO 10MM..................................... 2,50 2,50
1.00 -DISJUNTOR UNIP.40A........................................ 8,00 8,00
6.00 -BUCHA ALUMÍNIO 3/4........................................ 0,50 3,00
3.00 -ARRUELA ALUMÍNIO 3/4...................................... 0,50 1,50
3.00 -CABO RÍGIDO 10MM VERDE.................................... 3,95 11,85
1.00 -ADESIVO SILICONE 50G...................................... 4,50 4,50
1.00 -FITA ISOLANTE 20M......................................... 3,98 3,98
16.00 -FIO RÍGIDO 6MM PRETO...................................... 1,97 31,52
18.00 -FIO RÍGIDO 6MM AZUL....................................... 1,97 35,46
5.00 -CAIXA STX................................................. 1,80 9,00
5.00 -TOMADA STX 20A............................................ 3,50 17,50
7.00 -CANALETA STX 20X2MM....................................... 2,90 20,30
30.00 -CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL.................................... 1,60 48,00
30.00 -CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO................................... 1,60 48,00
20.00 -ISOLADOR 36X36............................................ 0,30 6,00
30.00 -FIO RÍGIDO 2,5MM PRETO.................................... 0,90 27,00
30.00 -FIO RÍGIDO 2,5MM AZUL..................................... 0,90 27,00
5.00 -PLUG 2P+T 20A............................................. 4,93 24,65
30.00 -CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE................................. 1,60 48,00
30.00 -FIO RÍGIDO 2,5MM VERDE.................................... 0,90 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL ONDE FUNCIONARÃO AS ASSOCIAÇÕES ARTMÃO E RAIZ INDÍGENA......................... -AR-11 COMPLETO........................................... -CURVA PVC 3/4............................................. -LUVA PVC 3/4.............................................. -ELETRODUTO PVC 3/4........................................ -ISOLADOR 48X48............................................ -PARAFUSO FENDA 5,5X100.................................... -BUCHA NYLON 8MM........................................... -ABRAÇADEIRA U 3/4......................................... -PARAFUSO FENDA 3,5X30..................................... -BUCHA NYLON 6MM........................................... -CAIXA MEDIDOR 30X30 EXTERNA............................... -CAIXA INSPEÇÃO (BALDE).................................... -CONECTOR FENDIDO 10MM..................................... -DISJUNTOR UNIP.40A........................................ -BUCHA ALUMÍNIO 3/4........................................ -ARRUELA ALUMÍNIO 3/4...................................... -CABO RÍGIDO 10MM VERDE.................................... -ADESIVO SILICONE 50G...................................... -FITA ISOLANTE 20M......................................... -FIO RÍGIDO 6MM PRETO...................................... -FIO RÍGIDO 6MM AZUL....................................... -CAIXA STX................................................. -TOMADA STX 20A............................................ -CANALETA STX 20X2MM....................................... -CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL.................................... -CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO................................... -ISOLADOR 36X36............................................ -FIO RÍGIDO 2,5MM PRETO.................................... -FIO RÍGIDO 2,5MM AZUL..................................... -PLUG 2P+T 20A..................................... 504,02
31/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 504,02
14/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 504,02
TOTAL 504,02 504,02 504,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.