| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 10/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013, NUM TOTAL DE 15 CHAMADAS NA RÁDIO.................... | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013, NUM TOTAL DE 15 CHAMADAS NA RÁDIO.................... | 220,00 | ||
| 25/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 220,00 | ||
| 25/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 40624 | 66,00 | ||
| 11/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 154,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 25/09/2013 | 66,00 | Lançada | |
| TOTAL | 66,00 |
