Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4870
Data de lançamento:
10/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (20/07 E 30/07/2013)....................
60,00
120,00
3.00
*PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA (19/07, 31/07, 05/08/2013)..............
20,00
60,00
4.00
*VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA (20/07, 24/07, 02/08 E 08/08/2013)......
40,00
160,00
3.00
*GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/07, 20/07 E 24/07/2013).............
20,00
60,00
1.00
*FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (16/07/2013)............................
20,00
20,00
2.00
*GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (24/07 E 02/08/2013)....................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (20/07 E 30/07/2013).................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA (19/07, 31/07, 05/08/2013).............. *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA (20/07, 24/07, 02/08 E 08/08/2013)...... *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/07, 20/07 E 24/07/2013)............. *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (16/07/2013)............................ *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (24/07 E 02/08/2013)....................
460,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
460,00
04/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
