Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)........................................... -EMISSÃO DE 1ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO....................
1,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)........................................... -EMISSÃO DE 1ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO....................
4,00
11/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
4,00
12/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4,00
TOTAL
4,00
4,00
4,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
