| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 11/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 36 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -CADEADO 45 MM............................................ | 16,80 | 50,40 |
| 8.00 | -CILINDRO FECHADURA........................................ | 14,50 | 116,00 |
| 4.00 | -FECHADURA CILINDRO COMPLETA............................... | 26,90 | 107,60 |
| 6.00 | -FITA ZEBRADA 200 M........................................ | 11,90 | 71,40 |
| 6.00 | -MÁSCARA DESCARTÁVEL....................................... | 4,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -CADEADO 45 MM............................................ -CILINDRO FECHADURA........................................ -FECHADURA CILINDRO COMPLETA............................... -FITA ZEBRADA 200 M........................................ -MÁSCARA DESCARTÁVEL....................................... | 373,00 | ||
| 31/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 373,00 | ||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 373,00 | ||
| TOTAL | 373,00 | 373,00 | 373,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
