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Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4880	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	36 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -CADEADO 45 MM............................................	16,80	50,40
8.00	-CILINDRO FECHADURA........................................	14,50	116,00
4.00	-FECHADURA CILINDRO COMPLETA...............................	26,90	107,60
6.00	-FITA ZEBRADA 200 M........................................	11,90	71,40
6.00	-MÁSCARA DESCARTÁVEL.......................................	4,60	27,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -CADEADO 45 MM............................................ -CILINDRO FECHADURA........................................ -FECHADURA CILINDRO COMPLETA............................... -FITA ZEBRADA 200 M........................................ -MÁSCARA DESCARTÁVEL.......................................	373,00
31/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		373,00
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			373,00
TOTAL		373,00	373,00	373,00
SALDO A PAGAR				0,00