| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS INX-9584,IRX-6827 e IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................... -2.287,87 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.013,43 | 7.013,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS INX-9584,IRX-6827 e IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................... -2.287,87 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.013,43 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.013,43 | ||
| 16/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.013,43 | ||
| TOTAL | 7.013,43 | 7.013,43 | 7.013,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
