Nome do Credor: ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
492
Data de lançamento:
14/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
REF.AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A SER UTILIZADA NO TAPA BURACOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE....................... -CAUQ-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE,COM AGREGADOS PÉTREOS,CAP 50/70-MODIFICADO POR ADITIVO MODIFICADOR ASF 2705-BR,PARA EMBALÇAGEM ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS.EMBALAGEM DE 25KG CADA.............
29,90
3.588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A SER UTILIZADA NO TAPA BURACOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE....................... -CAUQ-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE,COM AGREGADOS PÉTREOS,CAP 50/70-MODIFICADO POR ADITIVO MODIFICADOR ASF 2705-BR,PARA EMBALÇAGEM ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS.EMBALAGEM DE 25KG CADA.............
3.588,00
21/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.588,00
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.588,00
TOTAL
3.588,00
3.588,00
3.588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
