| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4920 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2984/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml CADA................... | 0,10 | 200,00 |
| 300.00 | -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml.............................. | 3,20 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2984/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml CADA................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml.............................. | 1.160,00 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.160,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
