| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2985/2013, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -AGULHA DESCARTÁVEL 21g 25X8mm............................ | 0,04 | 40,00 |
| 1.00 | -ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................. | 60,00 | 60,00 |
| 500.00 | -POLIFIX COM CLAMP......................................... | 0,60 | 300,00 |
| 2.00 | -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID................................. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2985/2013, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -AGULHA DESCARTÁVEL 21g 25X8mm............................ -ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................. -POLIFIX COM CLAMP......................................... -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID................................. | 544,00 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 544,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
