| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TECMAGEM IND.E COM.DE EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4929 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA NOVA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ULTRA-SONOGRÁFICA, ECOGRÁFICA, TOMOGRÁFICA, E REDIOGRÁFIAS CONVENCIONAIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE STAND-BY (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2469/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO CONTIDA NO EDITAL DA CARTA CONVITE 013/2013........................................... | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA NOVA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ULTRA-SONOGRÁFICA, ECOGRÁFICA, TOMOGRÁFICA, E REDIOGRÁFIAS CONVENCIONAIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE STAND-BY (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2469/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO CONTIDA NO EDITAL DA CARTA CONVITE 013/2013........................................... | 14.500,00 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 14.500,00 | ||
| 18/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.500,00 | ||
| TOTAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
