| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4944 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3869/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -FAIXA REFLEXIVA.......................................... | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | -DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO................................. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -MOTOR DO LIMPADOR......................................... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -BRAÇO DO LIMPADOR......................................... | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | -PALHETA................................................... | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3869/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -FAIXA REFLEXIVA.......................................... -DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO................................. -MOTOR DO LIMPADOR......................................... -BRAÇO DO LIMPADOR......................................... -PALHETA................................................... | 572,00 | ||
| 17/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 572,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
