| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 4945 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4207/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).. -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 93 COLORIDO......... | 53,00 | 212,00 |
| 6.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO.......... | 53,00 | 318,00 |
| 4.00 | -TONNER ORIGINAL 85A....................................... | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4207/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).. -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 93 COLORIDO......... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO.......... -TONNER ORIGINAL 85A....................................... | 790,00 | ||
| 17/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 790,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
