| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABRICIO LENZ - ME |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4225/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -TONNER HP 85 A COMPATÍVEL................................ | 29,90 | 239,20 |
| 8.00 | -RECARGA DE TONNER HP 85 A................................. | 29,90 | 239,20 |
| 7.00 | -TONNER HP 2612 A COMPATÍVEL............................... | 29,90 | 209,30 |
| 7.00 | -RECARGA DE TONNER HP 2612 A............................... | 29,90 | 209,30 |
| 7.00 | -TONNER B 8085-154 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN..... | 47,19 | 330,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4225/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -TONNER HP 85 A COMPATÍVEL................................ -RECARGA DE TONNER HP 85 A................................. -TONNER HP 2612 A COMPATÍVEL............................... -RECARGA DE TONNER HP 2612 A............................... -TONNER B 8085-154 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN..... | 1.227,33 | ||
| 17/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.227,33 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.227,33 | ||
| TOTAL | 1.227,33 | 1.227,33 | 1.227,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
