| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 4955 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO SALTINHO...................... -MÃO DE OBRA CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA DE ORÇAMENTO,EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO................. | 8.609,69 | 8.609,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO SALTINHO...................... -MÃO DE OBRA CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA DE ORÇAMENTO,EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO................. | 8.609,69 | ||
| 31/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 8.609,69 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5972 | 947,06 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5973 | 172,19 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.490,44 | ||
| TOTAL | 8.609,69 | 8.609,69 | 8.609,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/01/2014 | 172,19 | Lançada | |
| INSS | 31/01/2014 | 947,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1.119,25 |
