| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 4957 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO HORTO.......................................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL CONTIDOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO................. | 7.392,97 | 7.392,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO HORTO.......................................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL CONTIDOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO................. | 7.392,97 | ||
| 23/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.392,97 | ||
| 26/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.392,97 | ||
| TOTAL | 7.392,97 | 7.392,97 | 7.392,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
