| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS TRABALHO DO "PETI"......................... -LÂMPADAS FRIAS DE 25WATS................................... | 9,49 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS TRABALHO DO "PETI"......................... -LÂMPADAS FRIAS DE 25WATS................................... | 94,90 | ||
| 28/02/2013 | -94,90 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
