Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA PARA A E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA e E.M.E.F.EUCLIDES KLIEMANN. O REFERIDO MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA A INSTALAÇÃO POIS O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO FOI RECEBIDO DO FNDE E TEM PRAZO PARA ESTAREM EM ATIVIDADE.................................. -STX CANALETA 20X10X2cm COM FITA ADESIVA..................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA PARA A E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA e E.M.E.F.EUCLIDES KLIEMANN. O REFERIDO MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA A INSTALAÇÃO POIS O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO FOI RECEBIDO DO FNDE E TEM PRAZO PARA ESTAREM EM ATIVIDADE.................................. -STX CANALETA 20X10X2cm COM FITA ADESIVA.................. -STYX CAIXETA 75X65X35.................................... -STX TOMADA SIMPLES 20A................................... -PLUG ADAPTADOR 2P+T 10A.................................. -PARAFUSO FENDA/PHILLIPS A P.............................. -BUCHA NYLON S 06-08mm.................................... -FITA ISOLANTE 20mt....................................... -FIO SÓLIDO 2,5mm 750v....................................
179,58
08/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
179,58
10/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
179,58
TOTAL
179,58
179,58
179,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
